Vertrekpunt voorjaarsbrief 2024-2027 | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Startpunt is Programmabegroting 2023-2026 (pagina 98) | 3.368 N | 2.599 N | 479 V | 22.325 N | 22.325 N |
- Programmabegroting 2023-2026 - effect septembercirculaire 2022 | - | - | - | 6.000 V | 6.000 V |
- Amendement 1 - Bibliotheek op zondag | 180 N | 180 N | - | - | - |
- Correcties incidenteel/nieuwe jaarschijf | 2 N | 20 V | 20 V | 20 V | 901 V |
Vertrekpunt Voorjaarsbrief 2024-2027 | 3.550 N | 2.759 N | 499 V | 16.305 N | 15.424 N |
Knelpunten | Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Progr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Versnelling aanleg LED-verlichting op sportparken | 1 | - | 28 N | 28 N | 28 N | 28 N |
Verhoging huurdersonderhoud gemeentelijke sportaccommodaties | 1 | - | 90 N | 90 N | 90 N | 90 N |
Marnix college - 2 jaar naar voren halen voorbereidingskrediet | 1 | - | 11 N | 11 N | - | - |
Marnix college - dekking binnen het programma | 1 | - | 11 V | 11 V | - | - |
School Distelberg - verhoging krediet met € 113.000 | 1 | - | 4 N | 4 N | 4 N | 4 N |
Onderwijshuisvesting, noodlokalen Kazerneterreinen en Bennekom | 1 | 130 N | 44 N | 44 N | 44 N | 44 N |
Onderwijshuisvesting, noodlokalen Bennekom | 1 | 130 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N |
Onderwijshuisvesting, noodlokalen Bennekom - dekking reserve | 1 | 130 V | 39 V | 39 V | 39 V | 39 V |
Eerste inrichtingskosten OBS De Kern, OBS Calluna en GBS De Triangel | 1 | - | 6 N | 6 N | 6 N | 6 N |
VGGM ontwerpbegroting 2024 | 2/6 | - | 765 N | - | - | - |
Regio Foodvalley kaderbrief 2024 | 4/5/8 | 70 N | 239 N | - | - | - |
OddV uitvoeringsplan 2023 | 5 | - | - | - | - | - |
Flexibele opvang- en woonconcepten voor specifieke doelgroepen | 5 | 350 N | 250 N | - | - | - |
Flexibele opvang- en woonconcepten voor specifieke doelgroepen - dekking reserve | 5 | 350 V | 250 V | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling De Ginkel - kapitaallasten | 5 | - | 10 N | 145 N | 144 N | 144 N |
Gebiedsontwikkeling De Ginkel - dekking reserve kapitaallasten | 5 | - | 10 V | 145 V | 144 V | 144 V |
Terrassen, van huur naar precariobelasting | 7 | 25 V | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V |
Pilot alternatieve jaarwisseling | 8 | 80 N | - | - | - | - |
Totaal | 255 N | 1.146 N | 142 N | 142 N | 142 N | |
Actualisatie | Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Progr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Onderzoekskosten nieuw zwembad | 1 | 43 V | - | - | - | - |
Cultura-Astrant - extra voorbereidingskrediet | 1 | 150 N | - | - | - | - |
Inburgering | 2 | 180 V | - | - | - | - |
Leerlingenvervoer - bovennominale indexatie | 2/3 | 195 N | - | - | - | - |
Vraagafhankelijk vervoer Valleihopper - bovennominale indexatie | 2/3 | 142 N | - | - | - | - |
Vraagafhankelijk vervoer Valleihopper - dekking | 2/3 | 142 V | - | - | - | - |
Gelders Winterfonds | 2/3 | 571 N | - | - | - | - |
Gelders Winterfonds - dekking provinciale middelen | 2/3 | 571 V | - | - | - | - |
Crisisnoodopvang | 2/3 | 2.000 N | - | - | - | - |
Crisisnoodopvang - dekking bijdrage COA | 2/3 | 2.000 V | - | - | - | - |
Nieuwe jaarschijf: Verkeerskrediet 2026 | 4 | - | - | - | - | 17 N |
Nieuwe jaarschijf: Vervanging verkeersregelinstallaties 2026 | 4 | - | - | - | - | 12 N |
Nieuwe jaarschijf: Klinkenbergerweg - kapitaallasten | 4 | - | - | - | - | 28 N |
Nieuwe jaarschijf: Klinkenbergerweg - incidenteel monitoring | 4 | - | - | - | - | 14 N |
Nieuwe jaarschijf: Areaal openbare ruimte | 7 | - | - | - | - | 95 N |
Nieuwe jaarschijf: Vervanging openbare ruimte | 7 | - | - | - | - | 128 N |
Vrijval kapitaallasten | 8 | 1.999 V | 986 V | 340 V | 94 V | 37 N |
OZB - areaaluitbreiding | 8 | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
OZB - verevening gemeentefonds areaaluitbreiding | 8 | 160 N | 160 N | 160 N | 160 N | 160 N |
WOZ bezwaren - no cure no pay | 8 | 222 N | - | - | - | - |
Vastgoed | 8 | 453 N | - | - | - | - |
Vastgoed - dekking huuropbrengsten | 8 | 453 V | - | - | - | - |
Leges publiekszaken | 8 | 402 V | 31 V | 31 V | 31 V | 31 V |
Totaal | 2.097 V | 1.057 V | 411 V | 165 V | 260 N | |