Bijlage 1B - Overzicht programmaplannen | Voorjaarsbrief 2024-2027

Bedragen x € 1.000
Programma	Begroting 2024		Prognose 2025		Prognose 2026		Prognose 2027
01 Maatschappelijke voorzieningen
Lasten	25.511	N	25.511	N	26.774	N	27.525	N
Baten	197	V	197	V	197	V	197	V
Saldo	25.314	N	26.577	N	27.328	N	27.091	N
Storting reserves	259	N	258	N	232	N	231	N
Onttrekking reserves	731	V	1.049	V	238	V	278	V
Saldo resultaat	24.841	N	25.785	N	27.322	N	27.043	N
02 Preventieve ondersteuning
Lasten	36.715	N	36.055	N	35.746	N	35.588	N
Baten	5.967	V	5.967	V	5.967	V	5.967	V
Saldo	30.748	N	30.088	N	29.779	N	29.621	N
Storting reserves		N		N		N		N
Onttrekking reserves	425	V	425	V	425	V	425	V
Saldo resultaat	30.323	N	29.663	N	29.354	N	29.196	N
03 Individuele ondersteuning
Lasten	137.199	N	134.821	N	133.379	N	133.379	N
Baten	28.948	V	29.470	V	29.470	V	29.470	V
Saldo	108.251	N	105.350	N	103.908	N	103.908	N
Storting reserves	3.053	N	3.062	N	3.071	N	3.071	N
Onttrekking reserves	444	V	444	V	443	V	443	V
Saldo resultaat	110.860	N	107.968	N	106.536	N	106.536	N
04 Economie en Mobiliteit
Lasten	20.341	N	16.686	N	21.062	N	18.334	N
Baten	14.751	V	12.456	V	16.398	V	13.548	V
Saldo	5.589	N	4.230	N	4.664	N	4.786	N
Storting reserves	354	N	1.451	N	353	N	130	N
Onttrekking reserves	298	V	176	V	175	V	175	V
Saldo resultaat	5.645	N	5.506	N	4.841	N	4.741	N
05 Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten	56.603	N	38.510	N	36.346	N	34.451	N
Baten	46.298	V	30.752	V	29.922	V	27.356	V
Saldo	10.305	N	7.759	N	6.424	N	7.096	N
Storting reserves	2.872	N	1.310	N	2.151	N	1.183	N
Onttrekking reserves	1.811	V	604	V	596	V	632	V
Saldo resultaat	11.366	N	8.465	N	7.979	N	7.647	N
06 Veiligheid
Lasten	14.258	N	14.127	N	13.920	N	13.730	N
Baten	583	V	583	V	583	V	583	V
Saldo	13.676	N	13.544	N	13.337	N	13.148	N
Storting reserves		N		N	103	N	142	N
Onttrekking reserves	45	V	45	V		N		N
Saldo resultaat	13.631	N	13.500	N	13.440	N	13.290	N
07 Kwaliteit leefomgeving
Lasten	42.264	N	42.690	N	41.733	N	41.366	N
Baten	15.819	V	16.031	V	16.160	V	16.160	V
Saldo	26.446	N	26.660	N	25.573	N	25.207	N
Storting reserves	2.140	N	2.368	N	2.403	N	2.398	N
Onttrekking reserves	705	V	826	V	774	V	484	V
Saldo resultaat	27.881	N	28.202	N	27.202	N	27.121	N
08 Bestuur en Organisatie
Lasten	83.699	N	95.905	N	107.177	N	106.663	N
Baten	302.181	V	312.485	V	304.468	V	303.832	V
Saldo	218.482	V	216.580	V	197.291	V	197.170	V
Storting reserves	15.545	N	15.632	N	6.408	N	6.401	N
Onttrekking reserves	21.610	V	18.140	V	25.791	V	24.805	V
Saldo resultaat	224.547	V	219.088	V	216.674	V	215.574	V
Totaal
Lasten	416.589	N	405.568	N	416.888	N	410.799	N
Baten	414.744	V	407.941	V	403.166	V	397.113	V
Saldo	1.846	N	2.372	V	13.722	N	13.687	N
Storting reserves	24.223	N	24.081	N	14.720	N	13.556	N
Onttrekking reserves	26.068	V	21.708	V	28.443	V	27.242	V
Saldo resultaat	0	N	0	N	0	N	0	N